Налоговое планирование деятельности 2025

Задачи налогового планирования

Осуществление налогового планирования (краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное)

Оптимизация НДС

– особенности налогового планирования

– планирование НДС

– изменения НДС 2025

– судебная практика 2025

Общий порядок признания убытков

– Общий порядок признания убытков

– Преференции «проблемным» отраслям

Как сократить затраты бизнеса. Снижение налоговой нагрузки компаний в рамках действующего законодательства. Практические рекомендации.

Последние разъяснения контролирующих органов и судебная практика по спорным вопросам в учете и налогообложении

Налог на прибыль 2025

Изменения в налоге на прибыль 2025

Изменения в УСН 2025

Льготы по страховым взносам

Карта налоговой оптимизации

Налог на прибыль – Оптимальная учетная политика.

Работа с убытками.

Перенос убытков на будущие периоды.

Работа с расходами по налогу на прибыль.

Льготы по налогу на прибыль и освобождения.

Применение льготных режимов (УСН, ЕНВД).
• НДС – Налоговые льготы по НДС.

Всегда ли хорошо освобождение от НДС?

Использование компаний с льготными режимами налогообложения (УСН, ЕНВД).

Работа с вычетами НДС.
• Налог на имущество.

Экономия на платежах при приобретении основных средств по договору лизинга.
Экономия по налогу на прибыль и НДС путем оптимизации расходов на транспортировку; путем продления сроков исковой давности по дебиторской задолженности.
Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с помощью неустойки.
Отсрочка налогового платежа.

Прямое сокращения объекта налогообложения.

Что нужно знать перед тем, как оптимизироваться?

Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, схема дробления бизнеса).

Рейтинг безопасности применяемых схем.

Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам.

Ошибки налоговой оптимизации – примеры из судебной практики